好想你:9月6日接受机构调研,包括知名机构高毅资产的多家机构参与
2023年9月8日好想你(002582)发布公告称公司于2023年9月6日接受机构调研,华创证券柴苏苏、国金基金代林玲、高毅资产罗寅骁、招商自营陈清雨、建信基金张艳姝、其他机构参与。
(资料图片仅供参考)
具体内容如下:
问:红小派作为公司的战略大单品以及第二增长曲线,现在的体量多大?主要的打法和战略是怎样的?
答:公司今年整体按照“稳存量、提增量” 的经营思路,实现两条腿走路在存量业务方面,坚持高端红枣好想你的品牌定位,持续推广高价值产品,实现存量业务稳定发展;在增量业务方面,重点打造战略大单品“红小派”——更适合中国人的健康休闲代餐零食、中国人自己的能量棒,开拓公司第二增长曲线。5 月开始战略大单品销售已连续多月突破 1000 万,红小派系列产品上市 1 周年累计电商销售额突破 1亿元。
主要的打法和战略从渠道维度上讲,公司是以红小派为核心,通过线上引领,直播开路,线下借船出海,新增商超、便利店、零食等增量渠道,深耕全渠道发展。线上渠道以天猫、京东为主的传统电商保持良好发展态势,抖音快手等兴趣电商获得较快增长。线下渠道重点开拓了商超(天虹、永旺、丹尼斯)、便利店(全家、7-11、罗森)、零食渠道(零食很忙、零食有鸣、戴永红)等全国知名优质渠道,覆盖终端网点超过 1万家。问:未来升公司盈利的话,主要是优化费用还是要优化毛利率?答:一方面,公司会通过“一减二升三增”的行动路径不断优化红枣+健康锁鲜产品矩阵。①一减精减 SKU,聚焦核心高竞争力产品;②二升通过十三大创新对产品升级,提高产品力及附加值。③三增针对渠道结构、消费场景的差异化,不断开发零食渠道产品、季节性产品和全渠道产品等。公司秉承科技创新,通过不断升级现有产品,创新开发新产品,构筑产品梯队,优化产品结构来提高公司整体毛利率水平。另一方面,公司通过线上引领,直播开路,线下借船出海,线上加大抖音、小红书等新媒体矩阵的宣传力度,线下加快渠道拓展,实现线上线下融合发展,提高费用投入转化效率,来不断提升公司的业绩水平。
问:公司上半年直销和经销收入占比情况怎样?答:公司目前直销占比较高。随着公司全渠道发展的不断推进,特别是线下渠道不断新增商超、便利店、零食等增量渠道,未来经销占比有望进一步提升。
问:除了红小派还有其他大单品规划吗?答:今年是公司全面开启战略升级重要的一年,首先实施的就是战略大单品红小派策略,全力以赴为公司业绩创增量。目前红小派的发展符合公司预期,已经取得了良好的成效。公司近期成立礼品事业部、大单品事业部和新品孵化部。公司在新品孵化方面会研发一批、上市一批、储备一批,其中不乏有具备成为大单品潜质的产品,例如红枣+阿胶或者红枣+黑芝麻的产品。鉴于红小派目前市场反馈良好,产品深受消费者们的喜爱,公司正集中资源全力推广红小派产品,对红小派也会不断创新升级,例如升级去皮工艺,优化口感;优化配料配方,使其更具营养价值等,更好的满足市场消费者的需求。
问:公司在红枣采购上有无成本优势?上游种植是不是产业链一体化的?答:三十多年来,好想你牢记初心、坚守主业,建立了一二三产融合的全产业链体系,助力中国红枣产业高质量发展。在一产方面,公司于 1996 年正式进入南疆,开展新疆地区的业务。公司从 706 个红枣品种中选择最优质的品种-新郑灰枣,采用百年古树接穗,把优质红枣引入新疆,实现正宗基因遗传,那里雪山戈壁,昼夜温差大,日照时间充足,享受雪水灌溉滋养,结出的红枣品质比河南更好。在此基础上,公司与全球最优质的红枣主产区的枣农、枣商建立了长期紧密的合作关系,在每年采购季来临时通过外采形式收购当地新鲜品质好枣,保障了红枣的品质。在成本上,公司会根据市场情况和公司库存情况积极评估,制定最佳年度采购计划。以市场为导向,结合未来销售预期,通过优化采购策略,降低原材料成本和仓储费用,达到降本增效的目的。
问:目前产能利用率情况?产能分布情况?答:目前公司经营业务存在淡旺季,旺季期间公司 产品供不应求,淡季期间公司产能利用率较低。一方面,公司会通过红小派以及其他众多休闲健康食品在全渠道发力,借助增量渠道,实现收入快速增长,拉动公司整体产能利用率,形成规模效益,实现降本增效。另一方面,公司会通过自动化导入、精益生产以及产销协调等方面着手改善,全面提高供应链整体效能。目前,河南的红枣产业园是公司主要生产基地。
好想你(002582)主营业务:红枣、冻干产品、坚果、果干等健康食品的研发、采购、生产和销售。好想你2023中报显示,公司主营收入7.01亿元,同比上升13.79%;归母净利润-1823.29万元,同比下降880.11%;扣非净利润-5156.36万元,同比下降78.05%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入2.86亿元,同比上升17.46%;单季度归母净利润-3050.36万元,同比下降389.59%;单季度扣非净利润-4241.34万元,同比下降21.58%;负债率18.36%,投资收益971.8万元,财务费用-1532.36万元,毛利率23.89%。
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为10.1。
以下是详细的盈利预测信息:
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